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網(wǎng)絡(luò)與信息安全管理制度（暫行）范文
2021-11-30
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第一章 總則
第一條 為保障XX公司（以下簡(jiǎn)稱“XX”或“XX”）網(wǎng)絡(luò)與信息安全，切實(shí)加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)與信息安全管控，提高網(wǎng)絡(luò)與信息安全管理水平和防護(hù)能力，根據(jù)《中華人民共和國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全法》、《中華人民共和國(guó)計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)安全保護(hù)條例》、《中華人民共和國(guó)計(jì)算機(jī)信息網(wǎng)絡(luò)國(guó)際聯(lián)網(wǎng)管理暫行規(guī)定》、《中華人民共和國(guó)保守國(guó)家秘密法》等政策法規(guī)規(guī)定，結(jié)合XX實(shí)際，制定本制度。
第二條 本制度適用于XX部門、科室所有職工及使用單位網(wǎng)絡(luò)的所有人員。
第二章 網(wǎng)絡(luò)與信息安全管理機(jī)構(gòu)
第三條 設(shè)立網(wǎng)絡(luò)與信息安全領(lǐng)導(dǎo)小組，小組組長(zhǎng)為XX，副組長(zhǎng)為黨支部書記XX，組員為各科室負(fù)責(zé)人。
第四條 網(wǎng)絡(luò)與信息安全領(lǐng)導(dǎo)小組主要職責(zé)如下：
（一）根據(jù)國(guó)家和衛(wèi)健委有關(guān)網(wǎng)絡(luò)與信息安全的政策、法律和法規(guī)，制定XX網(wǎng)絡(luò)與信息安全總體規(guī)劃、管理規(guī)范和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等。
（二）發(fā)揮集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)作用，統(tǒng)籌領(lǐng)導(dǎo)XX網(wǎng)絡(luò)與信息安全相關(guān)工作。
（三）貫徹執(zhí)行上級(jí)單位、相關(guān)單位下發(fā)的網(wǎng)絡(luò)與信息安全文件要求及精神。
（四）協(xié)調(diào)、督促各科室、部門的網(wǎng)絡(luò)與信息安全工作，處理網(wǎng)絡(luò)與信息安全隱患，參與信息系統(tǒng)工程建設(shè)中的安全規(guī)劃，監(jiān)督安全措施的執(zhí)行。
（五）統(tǒng)籌領(lǐng)導(dǎo)處理網(wǎng)絡(luò)與信息安全事故，組織進(jìn)行事件調(diào)查，評(píng)估安全事件的嚴(yán)重程度，負(fù)責(zé)網(wǎng)絡(luò)與信息安全事故的后續(xù)處理及防范措施等。
第五條 辦公室職責(zé)為按照國(guó)家、衛(wèi)健委及上級(jí)單位統(tǒng)一部署組織開展的網(wǎng)絡(luò)與信息安全工作，具體工作包括：
（一）保障網(wǎng)絡(luò)與信息系統(tǒng)安全運(yùn)行。
（二）按照網(wǎng)絡(luò)與信息安全等級(jí)保護(hù)制度對(duì)XX網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行建設(shè)和整改工作。
（三）網(wǎng)絡(luò)與信息安全突發(fā)事件處置、應(yīng)對(duì)、整改。
（四）開展網(wǎng)絡(luò)與信息安全宣傳教育與培訓(xùn)。
（五）開展網(wǎng)絡(luò)與信息安全檢查與自查工作。
（六）負(fù)責(zé)XX網(wǎng)絡(luò)與信息安全應(yīng)急預(yù)案的編制并組織測(cè)試和演練。
（七）開展其他網(wǎng)絡(luò)與信息安全工作。
第三章 網(wǎng)絡(luò)與信息安全管理
第六條 網(wǎng)絡(luò)與信息安全是指通過(guò)采取必要措施，防范對(duì)網(wǎng)絡(luò)的攻擊、侵入、干擾、破壞和非法使用以及意外事故，使網(wǎng)絡(luò)處于穩(wěn)定可靠運(yùn)行的狀態(tài)，以及保障網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)的完整性、保密性、可用性的能力。
第七條 辦公室負(fù)責(zé)對(duì)XX外網(wǎng)、內(nèi)網(wǎng)、專用網(wǎng)絡(luò)（以下統(tǒng)稱“網(wǎng)絡(luò)”）及設(shè)備和系統(tǒng)進(jìn)行規(guī)劃、建設(shè)、統(tǒng)一管理、日常維護(hù)、安全保障等工作。
第八條 接入并利用XX網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行工作的人員，應(yīng)自覺(jué)遵守相關(guān)規(guī)章制度，建立良好的使用習(xí)慣，杜絕潛在的網(wǎng)絡(luò)與信息安全隱患和漏洞。
第九條 使用XX網(wǎng)絡(luò)必須遵守相關(guān)法律法規(guī)，遵守公共秩序，尊重社會(huì)公德，不得利用網(wǎng)絡(luò)從事危害國(guó)家安全、泄露國(guó)家秘密，不得侵犯國(guó)家、社會(huì)、集體的利益和公民的合法權(quán)益，不得從事違法犯罪活動(dòng)。
第十條 嚴(yán)禁通過(guò)XX網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行傳播反動(dòng)、暴力、淫穢內(nèi)容等違法行為，嚴(yán)禁利用XX網(wǎng)絡(luò)制作、復(fù)制、發(fā)布、傳播病毒、流氓軟件及進(jìn)行其他影響網(wǎng)絡(luò)正常運(yùn)行或影響其他用戶正?！な褂玫男袨?。
第十一條 在使用網(wǎng)絡(luò)與信息設(shè)備時(shí)應(yīng)保持清潔、安全、良好的工作環(huán)境，禁止在信息設(shè)備應(yīng)用環(huán)境中放置易燃、易爆、強(qiáng)腐蝕、強(qiáng)磁性等損害設(shè)備的物品。
第十二條 所有網(wǎng)絡(luò)和信息設(shè)備未經(jīng)XX辦公室授權(quán)同意，嚴(yán)禁擅自拆、換任何零件、配件、外設(shè)。
第十三條 各科室負(fù)責(zé)人對(duì)本部門信息設(shè)備安全管理負(fù)責(zé)。
第四章 醫(yī)療系統(tǒng)及內(nèi)網(wǎng)安全管理
第十四條 接入內(nèi)網(wǎng)的設(shè)備和軟件，應(yīng)進(jìn)行充分的安全評(píng)估和殺毒掃描，只允許經(jīng)過(guò)授權(quán)軟件運(yùn)行。
第十五條 臨時(shí)接入內(nèi)網(wǎng)的設(shè)備在接入前須進(jìn)行病毒查殺，并由負(fù)責(zé)信息安全的工作人員輔助執(zhí)行。
第十六條 內(nèi)網(wǎng)接入設(shè)備實(shí)行白名單制度，所有接入內(nèi)網(wǎng)的設(shè)備應(yīng)由辦公室進(jìn)行授權(quán)備案。
第十七條 辦公室建立內(nèi)網(wǎng)系統(tǒng)配置清單，并進(jìn)行配置審計(jì)。
第十八條 對(duì)重大配置變更應(yīng)制定變更計(jì)劃并進(jìn)行影響分析，配置變更實(shí)施前進(jìn)行嚴(yán)格安全測(cè)試。
第十九條 負(fù)責(zé)信息安全的工作人員密切關(guān)注重大安全漏洞及其補(bǔ)丁發(fā)布，發(fā)現(xiàn)漏洞及時(shí)上報(bào)辦公室，由辦公室統(tǒng)一指定和進(jìn)行升級(jí)措施。
第二十條 接入內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)的設(shè)備嚴(yán)禁使用橋接、雙網(wǎng)卡等方式直接接入互聯(lián)網(wǎng)。
第二十一條 對(duì)重要的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)、關(guān)鍵程序建立健全的本地和異地、自動(dòng)和手動(dòng)相配合的多重備份機(jī)制。定期檢查備份數(shù)據(jù)的完整性。
第二十二條 接入內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)的設(shè)備嚴(yán)禁使用各類型的移動(dòng)存儲(chǔ)設(shè)備，包括但不限于U盤、移動(dòng)硬盤、軟盤、光盤等。因業(yè)務(wù)拓展需要時(shí)，應(yīng)由XX進(jìn)行統(tǒng)一推送部署。
第二十三條 在使用醫(yī)療系統(tǒng)中，嚴(yán)格遵循一人一賬號(hào)的原則。個(gè)人賬號(hào)不得相互借用。
第二十四條 個(gè)人賬號(hào)在使用嚴(yán)禁使用空密碼或弱密碼，做好賬號(hào)密碼的保護(hù)工作，防止密碼泄露。
第二十五條 在使用醫(yī)療系統(tǒng)和內(nèi)網(wǎng)資源時(shí)做好安全工作，人員離機(jī)時(shí)及時(shí)注銷或退出登錄。專人專用電腦應(yīng)設(shè)立訪問(wèn)密碼。
第五章 行政系統(tǒng)及外網(wǎng)安全管理
第二十六條 新增設(shè)備接入外網(wǎng)，應(yīng)報(bào)辦公室進(jìn)行備案。
第二十七條 工作人員在使用接入外網(wǎng)的設(shè)備時(shí)，應(yīng)做好基礎(chǔ)的安全防護(hù)工作。安裝防火墻和殺毒軟件并定期查殺病毒和修補(bǔ)漏洞。
第二十八條 禁止安裝與工作無(wú)關(guān)的軟件，禁止運(yùn)行來(lái)源不明的軟件和程序。
第二十九條 禁止未經(jīng)授權(quán)私自通過(guò)外接路由器、USB網(wǎng)卡等方式建立無(wú)線網(wǎng)絡(luò)環(huán)境。
第三十條 因工作需要連接各類外來(lái)移動(dòng)存儲(chǔ)設(shè)備時(shí)，應(yīng)進(jìn)行病毒掃描等基礎(chǔ)安全防護(hù)工作。
第六章 網(wǎng)絡(luò)與信息安全事故管理
第三十一條 辦公室負(fù)責(zé)制定安全事件應(yīng)急響應(yīng)預(yù)案，當(dāng)遭受安全事故導(dǎo)致系統(tǒng)出現(xiàn)異?；蚬收蠒r(shí)，應(yīng)立即采取緊急防護(hù)措施，防止事態(tài)擴(kuò)大，并上報(bào)衛(wèi)計(jì)局信息化主管部門，同時(shí)注意保護(hù)現(xiàn)場(chǎng)，以便進(jìn)行調(diào)查取證。
第三十二條 辦公室負(fù)責(zé)網(wǎng)絡(luò)與信息安全事故應(yīng)急預(yù)案的編制，并組織演練。
第三十三條 網(wǎng)絡(luò)與信息安全事故概念：
（一）普通網(wǎng)絡(luò)與信息安全事故
1. 網(wǎng)絡(luò)與信息系統(tǒng)發(fā)生24小時(shí)內(nèi)故障癱瘓；
2. 安全事故影響范圍僅限部分科室和部分設(shè)備；
3. 安全事故得到及時(shí)遏制和處理，未發(fā)生蔓延；
4. 安全事故沒(méi)有造成數(shù)據(jù)丟失和泄密，沒(méi)有造成經(jīng)濟(jì)損失；
5. 安全事故沒(méi)有對(duì)醫(yī)療活動(dòng)造成明顯影響。
（二）嚴(yán)重網(wǎng)絡(luò)與信息安全事故
1. 網(wǎng)絡(luò)與信息系統(tǒng)發(fā)生24小時(shí)以上48小時(shí)以內(nèi)故障和癱瘓。
2. 安全事故影響范圍包含單位大部分科室和設(shè)備；
3. 安全事故沒(méi)有及時(shí)遏制和處理，但未蔓延；
4. 安全事故沒(méi)有造成數(shù)據(jù)丟失和泄密，沒(méi)有造成經(jīng)濟(jì)損失；
5. 安全事故對(duì)醫(yī)療活動(dòng)造成一定影響，但在可控范圍內(nèi)。
6. 沒(méi)有發(fā)生不利于單位的輿情信息。
（三）重大網(wǎng)絡(luò)與信息安全事故
1. 網(wǎng)絡(luò)與信息系統(tǒng)發(fā)生48小時(shí)以上的故障和癱瘓。
2. 信息系統(tǒng)受到較大面積病毒感染和滲透、攻擊。
3. 安全事故沒(méi)有及時(shí)遏制和處理，發(fā)生蔓延；
4. 安全事故造成數(shù)據(jù)丟失和泄密，造成經(jīng)濟(jì)損失；
5. 安全事故對(duì)醫(yī)療活動(dòng)造成了影響，患者及群眾發(fā)生不滿情緒；
6. 縣級(jí)以上新聞媒體進(jìn)行報(bào)道，發(fā)生了負(fù)面輿情。
第三十四條 出現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)與信息安全事件時(shí)，發(fā)現(xiàn)者及時(shí)上報(bào)科室負(fù)責(zé)人和辦公室，做到及時(shí)、全面、準(zhǔn)確報(bào)送，不得瞞報(bào)、緩報(bào)、謊報(bào)網(wǎng)絡(luò)與信息安全情況。
第三十五條 出現(xiàn)嚴(yán)重或重大網(wǎng)絡(luò)與信息安全事故時(shí)，辦公室應(yīng)及時(shí)上報(bào)衛(wèi)計(jì)局信息系統(tǒng)負(fù)責(zé)人員。
第三十六條 發(fā)生網(wǎng)絡(luò)與信息安全事故時(shí)，網(wǎng)絡(luò)與信息安全小組應(yīng)及時(shí)對(duì)故障進(jìn)行排查、處理，第一時(shí)間阻止事故發(fā)生蔓延。若無(wú)法處理，應(yīng)立即聯(lián)系軟件服務(wù)商或聯(lián)系衛(wèi)計(jì)局信息系統(tǒng)負(fù)責(zé)人員尋求協(xié)助處理。
第三十七條 嚴(yán)重和重大網(wǎng)絡(luò)與信息安全處理流程：（轉(zhuǎn)下頁(yè)）
第七章 網(wǎng)絡(luò)與信息安全教育與管理
第三十八條 員工入職后應(yīng)參加辦公室組織的網(wǎng)絡(luò)與信息安全培訓(xùn)，以提升其網(wǎng)絡(luò)與信息安全意識(shí)及技術(shù)水平。
第三十九條 辦公室不定期對(duì)各科室和員工的網(wǎng)絡(luò)與信息安全防護(hù)行為進(jìn)行考核評(píng)估，對(duì)發(fā)現(xiàn)具有安全隱患的行為，應(yīng)限期監(jiān)督整改。
第四十條 具有內(nèi)網(wǎng)及醫(yī)療系統(tǒng)操作權(quán)限的員工離職時(shí)，需由相關(guān)科室向辦公室提交《HIS系統(tǒng)修改申請(qǐng)單》，及時(shí)終止離職員工對(duì)醫(yī)療系統(tǒng)的所有訪問(wèn)權(quán)限。
第四十一條 員工離職時(shí)應(yīng)返還屬于XX的全部信息設(shè)備，不得在離職時(shí)以任何形式帶走任何信息。
第八章 法律責(zé)任
第四十二條 對(duì)于違反本管理制度的科室及個(gè)人，造成重大影響和損失的，XX將視情節(jié)嚴(yán)重程度給予處理；構(gòu)成違法犯罪行為的，依法報(bào)警并移送司法機(jī)關(guān)處理。
第九章 附則
第四十三條 本制度由辦公室負(fù)責(zé)解釋，自印發(fā)之日起執(zhí)行。
